Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Information om e-faktura för leverantörer

Avtalsleverantörer kan välja mellan olika sätt att skicka e-faktura, företrädesvis i formatet SVE-faktura. Vi tar inte emot fakturor via mail eller PDF.

Oavsett vilket sätt som väljs enligt ovan gäller de allmänna instruktionerna nedan. Tänk på att följande gäller utöver de lagstadgade kraven:

  • Leverantören ska ange de fakturareferenser som universitetet begär.
  • Leverantören ska kunna ange Beställarreferens, orderreferens och abonnemangsnummer. Flera referenser ska kunna anges på samma faktura.
  • Testfaktura skickas och kontrolleras av universitetet.
  • Tomrad får inte förekomma.
  • Kreditfaktura ska hänvisa till ursprungsfaktura.
  • Fakturan ska innehålla information om vad leveransen avser (art och mängd samt ev. uppgift om de handlingar som ligger till grund för fakturan t.ex offert).
  • All fakturering ska ske via avtalsleverantör om inte annat överenskommits
  • I de fall beställning görs via e-handelssystemet får en faktura endast referera till en inköpsorder.
  • Vid abonemangsuppsättning får endast en faktura referera till ett abonnemang.


Fakturareferenser måste anges på fakturan enligt nedan:

  • Läggs beställningen via telefon, ska vårt beställar-id (ex.1111AAAAAA) anges i fältet RequisitionistDocumentReference
  • Läggs beställningen via vårt inköpssystem måste vårt ordernummer (9900000xxxx)anges i fältet OrderLineReference
  • Vid abonemangsfakturor ska abonnemangsnumret i fältet/taggen AdditionalDocumentReference, max 25 tecken.
  • Referensen ska skrivas i en följd utan rubriker eller förled.

Fakturaportalen

Fakturering kan ske via manuell registrering i vår fakturaportal.
Tjänsten är kostnadsfri och görs via www.fakturaportalen.se
Bilagor kan bifogas.

Skicka ett mail till annika.liljeros@gu.se så registreras ni och får en inbjudningskod till angiven e-postadress.

Svefaktura via operatör

Göteborgs universitets operatör är Fakturaportalen.se, vår adress är 2021003153 och vår mottagningsadress inom Peppol är 0007:2021003153
Bilagor kan bifogas

Det finns färdiga integrationer mot följande operatörer:

Strålfors (PostNord)
BGC
Bankgiro centralen
Opus Capita (fd.Itella)
CGI
Inexchange
Maventa
Swedbank
Pagero
ScanCloud (Addett)
Nordea
Crediflow
EVRY
Tieto
Basware
Evry ESXML2
EDI Solutions
Palette
Visma Proceedo
Compello AB
PEPPOL
TrueCommerce (HighJump)
Telia
NEMhandel
Liaison

Om ni har en operatör där det inte finns en färdig integration måste routing göras mellan operatörerna. Denna process kan ta ett par veckor att genomföra.

Vi tar också emot SVE-fakturor via Opus Capita (fd Itella). Bilagor kan inte bifogas.

Svefaktura

Svefaktura är en standard för enkel e-faktura, som rekommenderas av SFTI
http://www.sfti.se/standarder/efakturering/svefaktura.2003.html

Svefaktura kan skickas via operatör, ftp eller fakturaportalen.

Exempelsamling: http://www.sftiverifiering.se/svefakturaexempelsamling/SvefakturaExempelsamling.htm

Verifieringstjänst:

https://sfti.validex.net/en/submit
För att använda tjänsten måste du skapa konto(kostnadsfritt).

Övrig information:

Göteborgs universitet 202100-3153
Momsnummer SE202100315301
GLN: nr 7340090599996
DUNS: nr 350582359

Kontakt

Kontaktperson för frågor kring e-fakturering till Göteborgs universitet:

Annika Liljeros
Annika.liljeros@gu.se
031-786 1132

Övriga frågor
4040@gu.se

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-02-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?